| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DESINFETANTE 5 L | 10,90 | 163,50 |
| 40.00 | ESPONJA MULTIUSO 110x75x20 mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo. (Tipo igual ou semelhante scotch brite). | 0,59 | 23,60 |
| 24.00 | SAPOLIO alquil benzeno, sulfonato de sódio, ácido laurico, álccol graxo etiolado abrasivo, coadjuvante alenuador de espuma 1,2 benzotiazolin, fragrância e água. (Tipo igual ou semelhante Cif). | 3,68 | 88,32 |
| 20.00 | PEDRA SANITARIA Finalidade: Aquisição de material de limpeza para as Unidades de Atendimento da Saúde. | 0,98 | 19,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | DESINFETANTE 5 L ESPONJA MULTIUSO 110x75x20 mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo. (Tipo igual ou semelhante scotch brite). SAPOLIO alquil benzeno, sulfonato de sódio, ácido laurico, álccol graxo etiolado abrasivo, coadjuvante alenuador de espuma 1,2 benzotiazolin, fragrância e água. (Tipo igual ou semelhante Cif). PEDRA SANITARIA Finalidade: Aquisição de material de limpeza para as Unidades de Atendimento da Saúde. | 295,02 | ||
| 09/07/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 409 | 295,02 | ||
| 15/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2020 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 295,02 | ||
| TOTAL | 295,02 | 295,02 | 295,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
