| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LT |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MÁSCARAS TNT C/ 100 UN | 22,00 | 660,00 |
| 8.00 | ÁLCOOL 70% 5L Finalidade: Aquisição de máscaras de TNT e álcool 70% para uso na prevenção e combate a COVID-19, conforme decreto Municipal nº 3985/2020, para as Escolas Municipais. | 69,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | MÁSCARAS TNT C/ 100 UN ÁLCOOL 70% 5L Finalidade: Aquisição de máscaras de TNT e álcool 70% para uso na prevenção e combate a COVID-19, conforme decreto Municipal nº 3985/2020, para as Escolas Municipais. | 1.212,00 | ||
| 10/07/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2686 | 1.212,00 | ||
| 15/07/2020 | Pagamento de Empenho 3628/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.212,00 | ||
| TOTAL | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
