| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLOS DE 30 MTS CADA ROLO. Finalidade: Aquisição de material de higiene para as Escolas Municipais. | 4,19 | 670,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLOS DE 30 MTS CADA ROLO. Finalidade: Aquisição de material de higiene para as Escolas Municipais. | 670,40 | ||
| 16/07/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 421 | 670,40 | ||
| 21/07/2020 | Pagamento de Empenho 3680/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 670,40 | ||
| TOTAL | 670,40 | 670,40 | 670,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
