| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RODO GRANDE borracha 68 cm de alumínio. Finalidade: Aquisição de rodo de borracha para limpeza da Unidade Central de Saúde. | 28,90 | 57,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | RODO GRANDE borracha 68 cm de alumínio. Finalidade: Aquisição de rodo de borracha para limpeza da Unidade Central de Saúde. | 57,80 | ||
| 28/07/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 296 | 57,80 | ||
| 03/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2020 BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 | 57,80 | ||
| TOTAL | 57,80 | 57,80 | 57,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
