| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 4010 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTA DE BORRACHA NÚMEROS DIVERSOS Finalidade: Aquisição de botas de borracha para os servidores que fazem a limpeza da Unidade Central de Saúde. | 39,90 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | BOTA DE BORRACHA NÚMEROS DIVERSOS Finalidade: Aquisição de botas de borracha para os servidores que fazem a limpeza da Unidade Central de Saúde. | 79,80 | ||
| 28/07/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 295 | 79,80 | ||
| 03/08/2020 | Pagamento de Empenho 4010/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
