| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 29/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 18,30 | 109,80 |
| 2.00 | LAJOTA PARA BANHEIRO Finalidade: Aquisição de material para reforma de piso em sala de aula na Escola Santa Bárbara. | 12,77 | 25,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | ARGAMASSA ACII 20 KG LAJOTA PARA BANHEIRO Finalidade: Aquisição de material para reforma de piso em sala de aula na Escola Santa Bárbara. | 135,34 | ||
| 29/07/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3520 | 135,34 | ||
| 03/08/2020 | Pagamento de Empenho 4019/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,34 | ||
| TOTAL | 135,34 | 135,34 | 135,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
