| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 457.20 | Aquisição de combustível para o Britador móvel referente o mes de julho de 2020. | 3,51 | 1.604,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | Aquisição de combustível para o Britador móvel referente o mes de julho de 2020. | 1.604,76 | ||
| 31/07/2020 | Conforme DANFE Nº 3/1171; | 1.604,76 | ||
| 05/08/2020 | Pagamento de Empenho 4099/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.604,76 | ||
| TOTAL | 1.604,76 | 1.604,76 | 1.604,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
