Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Municipalização de Laboratórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
Atenção de Média e Alta Complexidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Exames laboratoriais referente o mes de julho de 2020, conforme Contrato 125/2016. Cota SUS. |
1.095,04 |
1.095,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
Exames laboratoriais referente o mes de julho de 2020, conforme Contrato 125/2016. Cota SUS. |
1.095,04 |
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| 03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/179; |
|
1.095,04 |
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| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2020
DANIEL ANTUNES KURY ME - 22636 |
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1.095,04 |
| TOTAL |
1.095,04 |
1.095,04 |
1.095,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
