| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 4167 | Data de lançamento: | 07/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. Finalidade: Aquisição de tubos 60 cm para estoque no Parque de Máquinas. | 105,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. Finalidade: Aquisição de tubos 60 cm para estoque no Parque de Máquinas. | 4.200,00 | ||
| 20/08/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 030545767 | 4.200,00 | ||
| 24/08/2020 | Pagamento de Empenho 4167/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
