| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 18/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FACA CORTADOR DE GRAMA Finalidade: Aquisição de peça para manutenção do cortador de grama da Escola Olavo Bilac. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | FACA CORTADOR DE GRAMA Finalidade: Aquisição de peça para manutenção do cortador de grama da Escola Olavo Bilac. | 75,00 | ||
| 20/08/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4882 | 75,00 | ||
| 24/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2020 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
