| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 4358 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CERA LÍQUIDA 750ML | 3,49 | 17,45 |
| 5.00 | BOM AR AEROZOL SPRAY Finalidade: Aquisição de material de limpeza para o CRAS. | 9,78 | 48,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | CERA LÍQUIDA 750ML BOM AR AEROZOL SPRAY Finalidade: Aquisição de material de limpeza para o CRAS. | 66,35 | ||
| 24/08/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1334 | 66,35 | ||
| 27/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2020 FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 | 66,35 | ||
| TOTAL | 66,35 | 66,35 | 66,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
