| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 1,69 | 33,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | COPINHOS PARA CAFÉ ( 50ML PAC.100 UNIDADES) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Municipal. | 33,80 | ||
| 24/08/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1337 | 33,80 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 4362/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,80 | ||
| TOTAL | 33,80 | 33,80 | 33,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
