| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 4363 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FLANELA PARA LIMPEZA com medidas mínimas de 60 cm x 35 cm. Finalidade: Aquisição de flanelas para limpeza do Centro Administrativo. | 2,89 | 86,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | FLANELA PARA LIMPEZA com medidas mínimas de 60 cm x 35 cm. Finalidade: Aquisição de flanelas para limpeza do Centro Administrativo. | 86,70 | ||
| 24/08/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1336 | 86,70 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 4363/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,70 | ||
| TOTAL | 86,70 | 86,70 | 86,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
