| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4580 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIFÃO FLEXIVEL Finalidade: Aquisição de 01 sifão flexível para manutenção na Unidade de Atendimento SAMU. | 6,93 | 6,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | SIFÃO FLEXIVEL Finalidade: Aquisição de 01 sifão flexível para manutenção na Unidade de Atendimento SAMU. | 6,93 | ||
| 25/08/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3584 | 6,93 | ||
| 28/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2020 RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 6,93 | ||
| TOTAL | 6,93 | 6,93 | 6,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
