| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades. Finalidade: Aquisição de material de higiene para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 8,39 | 251,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades. Finalidade: Aquisição de material de higiene para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 251,70 | ||
| 27/08/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 103 | 251,70 | ||
| 01/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2020 MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 | 251,70 | ||
| TOTAL | 251,70 | 251,70 | 251,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
