| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 4641 | Data de lançamento: | 28/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados, reposição de 20 peças de vidro na Escola Santa Bárbara. | 35,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados, reposição de 20 peças de vidro na Escola Santa Bárbara. | 700,00 | ||
| 28/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/36; | 700,00 | ||
| 02/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4641/2020 ADELAR DA ROSA VIDRAÇARIA EIRELI - 42047 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
