| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Atividade de Vigilância Epidemiológica - Portaria 1.666/2020 - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de saúde que transportam pacientes para fins de tratamento médico, referente o mes de agosto de 2020. COVID-19. | 104,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de saúde que transportam pacientes para fins de tratamento médico, referente o mes de agosto de 2020. COVID-19. | 104,00 | ||
| 01/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/83871; | 104,00 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 4698/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
