| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4791 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PANOS DE PRATO Finalidade: Aquisição de panos de prato para Escola Padre Manoel da Nóbrega, Linha Peixeiro. | 8,50 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | PANOS DE PRATO Finalidade: Aquisição de panos de prato para Escola Padre Manoel da Nóbrega, Linha Peixeiro. | 85,00 | ||
| 09/09/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 267 | 85,00 | ||
| 15/09/2020 | Pagamento de Empenho 4791/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
