| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 4848 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - Equipamentos para Aúdio, Video e Foto | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEVISOR 55" SMART 4K Finalidade: Aquisição de 01 TV 55" para sala de professores da Escola Olavo Bilac. | 3.369,00 | 3.369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | TELEVISOR 55" SMART 4K Finalidade: Aquisição de 01 TV 55" para sala de professores da Escola Olavo Bilac. | 3.369,00 | ||
| 11/09/2020 | Finalidade: Aquisição de 01 TV 55" para sala de professores da Escola Olavo Bilac. | 3.369,00 | ||
| 16/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2020 LOJAS BECKER LTDA - 21839 | 3.369,00 | ||
| TOTAL | 3.369,00 | 3.369,00 | 3.369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
