| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 4927 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOM AR AEROZOL SPRAY Finalidade: Aquisição de material de limpeza para o Centro Administrativo. | 9,78 | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | BOM AR AEROZOL SPRAY Finalidade: Aquisição de material de limpeza para o Centro Administrativo. | 97,80 | ||
| 17/09/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1345 | 97,80 | ||
| 22/09/2020 | Pagamento de Empenho 4927/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,80 | ||
| TOTAL | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
