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Exercício: 2020
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4935	Data de lançamento:	18/09/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EXERCÍCIO 2017 ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 PROCESSO Nº 35/2017 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) para a Prefeitura Municipal, referente os meses de setembro a dezembro de 2020.	1.807,39	7.229,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2020	EXERCÍCIO 2017 ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 PROCESSO Nº 35/2017 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) para a Prefeitura Municipal, referente os meses de setembro a dezembro de 2020.	7.229,56
23/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 34/49502;		1.807,39
28/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4935/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.807,39
26/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 34/51324;		1.807,39
04/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4935/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.807,39
23/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 34/53193;		1.807,39
25/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4935/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.807,39
14/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 34/55012;		1.807,39
16/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4935/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.807,39
TOTAL		7.229,56	7.229,56	7.229,56
SALDO A PAGAR				0,00