| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 4957 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ESPONJA MULTIUSO 110x75x20 mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo. (Tipo igual ou semelhante scotch brite). | 0,59 | 8,85 |
| 10.00 | SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amiônico, tamponante, coadjuvante, sinejista, branquiador óptico, corante, fragrância, água, alquilo benzeno e sulforato de sódio. (Tipo igual ou semelhante Brilhante). | 8,98 | 89,80 |
| 6.00 | SAPOLIO alquil benzeno, sulfonato de sódio, ácido laurico, álccol graxo etiolado abrasivo, coadjuvante alenuador de espuma 1,2 benzotiazolin, fragrância e água. (Tipo igual ou semelhante Cif). Finalidade: Aquisição de material de limpeza para o Centro Administrativo. | 3,68 | 22,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | ESPONJA MULTIUSO 110x75x20 mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo. (Tipo igual ou semelhante scotch brite). SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amiônico, tamponante, coadjuvante, sinejista, branquiador óptico, corante, fragrância, água, alquilo benzeno e sulforato de sódio. (Tipo igual ou semelhante Brilhante). SAPOLIO alquil benzeno, sulfonato de sódio, ácido laurico, álccol graxo etiolado abrasivo, coadjuvante alenuador de espuma 1,2 benzotiazolin, fragrância e água. (Tipo igual ou semelhante Cif). Finalidade: Aquisição de material de limpeza para o Centro Administrativo. | 120,73 | ||
| 22/09/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 468 | 120,73 | ||
| 25/09/2020 | Pagamento de Empenho 4957/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,73 | ||
| TOTAL | 120,73 | 120,73 | 120,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
