| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CRELUZ |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 22/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de setembro de 2020 | 709,95 | 709,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2020 | Fatura dos serviços de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de setembro de 2020 | 709,95 | ||
| 22/09/2020 | Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CRELUZ cfe fatura do mes de setembro de 2020 | 709,95 | ||
| 02/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2020 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CRELUZ - 62 | 709,95 | ||
| TOTAL | 709,95 | 709,95 | 709,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
