| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 5207 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS PARA COZINHA Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás para Unidade de Atendimento SAMU. | 67,40 | 67,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | CARGA DE GAS PARA COZINHA Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás para Unidade de Atendimento SAMU. | 67,40 | ||
| 24/09/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 316 | 67,40 | ||
| 29/09/2020 | Pagamento de Empenho 5207/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,40 | ||
| TOTAL | 67,40 | 67,40 | 67,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
