| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 24/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES (19X36, 18X30, 17X27, 12X12) | 9,80 | 78,40 |
| 15.00 | FERRO VARA 4.2" Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Ponte de divisa com Ametista do Sul. | 7,42 | 111,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2020 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES (19X36, 18X30, 17X27, 12X12) FERRO VARA 4.2" Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Ponte de divisa com Ametista do Sul. | 189,70 | ||
| 24/09/2020 | Conforme DANFE Nº 000/3667; | 189,70 | ||
| 29/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2020 RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 189,70 | ||
| TOTAL | 189,70 | 189,70 | 189,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
