| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 315.18 | Aquisição de 315,18 litros de Diesel S10 para a Pá Carregadeira Maxloader MAX 956 da Secretaria de Obras referente o mes de setembro de 2020. | 3,62 | 1.140,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Aquisição de 315,18 litros de Diesel S10 para a Pá Carregadeira Maxloader MAX 956 da Secretaria de Obras referente o mes de setembro de 2020. | 1.140,95 | ||
| 30/09/2020 | Conforme DANFE Nº 3/1234; | 1.140,95 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 5278/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.140,95 | ||
| TOTAL | 1.140,95 | 1.140,95 | 1.140,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
