| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição e Manut.do Britador Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.04 | Aquisição de 230,04 litros de diesel para o Britador Móvel utilziado pela Secretaria de Obras referente o mes de setembro de 2020 | 3,53 | 812,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Aquisição de 230,04 litros de diesel para o Britador Móvel utilziado pela Secretaria de Obras referente o mes de setembro de 2020 | 812,03 | ||
| 30/09/2020 | Conforme DANFE Nº 3/1233; | 812,03 | ||
| 05/10/2020 | Pagamento de Empenho 5279/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 812,03 | ||
| TOTAL | 812,03 | 812,03 | 812,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
