| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5301 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica VOIP da Secretaria de Educação referente o mes de setembro de 2020 | 102,41 | 102,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Fatura telefonica VOIP da Secretaria de Educação referente o mes de setembro de 2020 | 102,41 | ||
| 30/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/49517; | 102,41 | ||
| 02/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5301/2020 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 102,41 | ||
| TOTAL | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
