| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5331 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de setembro de 2020 | 409,00 | 409,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de setembro de 2020 | 409,00 | ||
| 01/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/94721; | 409,00 | ||
| 02/10/2020 | Pagamento de Empenho 5331/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 409,00 | ||
| TOTAL | 409,00 | 409,00 | 409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
