| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 02/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Atividade de Vigilância Epidemiológica - Portaria 1.666/2020 - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de produtos de higiene para as Unidades de Atendimento de Saúde, devido a pandemia de Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/2020. | 25,75 | 128,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | SABONETE LIQUIDO 5L Finalidade: Aquisição de produtos de higiene para as Unidades de Atendimento de Saúde, devido a pandemia de Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/2020. | 128,75 | ||
| 02/10/2020 | Liquidado nesta data conforme Danfe nº 109 | 128,75 | ||
| 07/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2020 MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 | 128,75 | ||
| TOTAL | 128,75 | 128,75 | 128,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
