| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL |
| Número do empenho: | 5354 | Data de lançamento: | 02/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de Sinalizacao Visual e Outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ADESIVO LOGO ADMINISTRAÇÃO Finalidade: Aquisição de adesivos com logo prefeitura para totens de álcool gel das Escolas Municipais e Estaduais devido a pandemia de Covid-19 conf. Decreto Municipal nº 3985/2020. | 60,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | ADESIVO LOGO ADMINISTRAÇÃO Finalidade: Aquisição de adesivos com logo prefeitura para totens de álcool gel das Escolas Municipais e Estaduais devido a pandemia de Covid-19 conf. Decreto Municipal nº 3985/2020. | 480,00 | ||
| 02/10/2020 | Liquidado nesta data conforme Danfe nº 2156 | 480,00 | ||
| 07/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5354/2020 ALERI ALBERTO CAZAL - 19280 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
