| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 5390 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS | 2,94 | 147,00 |
| 3.00 | EMBALAGEM 5KG ROLO COM 600 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de material de higiene para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 22,80 | 68,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS EMBALAGEM 5KG ROLO COM 600 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de material de higiene para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 215,40 | ||
| 07/10/2020 | Liquidado nesta data conforme DANFE nº 484 | 215,40 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 5390/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 215,40 | ||
| TOTAL | 215,40 | 215,40 | 215,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
