| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CZINFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | APARELHO UNIFI AC LR Finalidade: Aquisição de aparelhos de UNIFI para melhorias de sinal de wi-fi no Centro Administrativo. | 1.313,00 | 3.939,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | APARELHO UNIFI AC LR Finalidade: Aquisição de aparelhos de UNIFI para melhorias de sinal de wi-fi no Centro Administrativo. | 3.939,00 | ||
| 09/10/2020 | Liquidado nesta data conforme Danfel nº 031264171 | 3.939,00 | ||
| 14/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2020 CZINFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - 21386 | 3.939,00 | ||
| TOTAL | 3.939,00 | 3.939,00 | 3.939,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
