| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 567 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos do gabinete do Prefeito referente o mes de janeiro de 2020 | 484,02 | 484,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | Aquisição de combustível para os veículos do gabinete do Prefeito referente o mes de janeiro de 2020 | 484,02 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11024; | 484,02 | ||
| 04/02/2020 | Pagamento de Empenho 567/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 484,02 | ||
| TOTAL | 484,02 | 484,02 | 484,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
