| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
| Número do empenho: | 5790 | Data de lançamento: | 30/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0 % à 2,5%. (Tipo igual ou semelhante Qboa) Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza e higienização para as Escolas Municipais. | 8,90 | 133,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0 % à 2,5%. (Tipo igual ou semelhante Qboa) Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza e higienização para as Escolas Municipais. | 133,50 | ||
| 30/10/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 112 | 133,50 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 5790/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,50 | ||
| TOTAL | 133,50 | 133,50 | 133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
