| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 30/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, agosto de 2020Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, outubro de 2020 | 3.652,94 | 3.652,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, agosto de 2020Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, outubro de 2020 | 3.652,94 | ||
| 03/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/104558; | 3.652,94 | ||
| 06/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2020 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 3.652,94 | ||
| TOTAL | 3.652,94 | 3.652,94 | 3.652,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
