| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 5836 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10331.00 | 10.331 cópias e impressões para a Escola Municipal Santa Bárbara referente o mes de outubro de 2020 conforme contrato de locação | 0,02 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | 10.331 cópias e impressões para a Escola Municipal Santa Bárbara referente o mes de outubro de 2020 conforme contrato de locação | 250,00 | ||
| 03/11/2020 | Liquidado nesta data para o credor SAV SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe fatura nº 14902 | 250,00 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 5836/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
