| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VERLIN SOLUÇÕES EM TI |
| Número do empenho: | 5843 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NOTEBOOK CORPORATIVO Finalidade: Aquisição de 02 notebooks, sendo um para Escola Olavo Bilac e outro para Escola Mundo da Criança - EMEI. | 5.700,00 | 11.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | NOTEBOOK CORPORATIVO Finalidade: Aquisição de 02 notebooks, sendo um para Escola Olavo Bilac e outro para Escola Mundo da Criança - EMEI. | 11.400,00 | ||
| 25/11/2020 | Conforme DANFE Nº 001/3953; 02 Notebook para a EMEI | 11.400,00 | ||
| 01/12/2020 | Pagamento de Empenho 5843/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.400,00 | ||
| TOTAL | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
