| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VERLIN SOLUÇÕES EM TI |
| Número do empenho: | 5844 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | INFORMATIZAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK CORPORATIVO Finalidade: Aquisição de 01 Notebook para Unidade de Saúde Central, Programa de Informatização das unidades Saúde. | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | NOTEBOOK CORPORATIVO Finalidade: Aquisição de 01 Notebook para Unidade de Saúde Central, Programa de Informatização das unidades Saúde. | 5.700,00 | ||
| 25/11/2020 | Conforme DANFE Nº 001/3954; Notebook para a unidade central de saude | 5.700,00 | ||
| 01/12/2020 | Pagamento de Empenho 5844/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.700,00 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
