| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 5935 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Natureza da despesa: | INFORMATIZAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | NOBREAK (UPS) Finalidade: Aquisição de 02 nobreak para Unidade Central de Saúde, Programa de Informatização das UBS. | 620,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | NOBREAK (UPS) Finalidade: Aquisição de 02 nobreak para Unidade Central de Saúde, Programa de Informatização das UBS. | 1.240,00 | ||
| 12/11/2020 | Conforme DANFE Nº 001/532; 02 Nobreak para a unidade central de saúde | 1.240,00 | ||
| 18/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5935/2020 ANDERSON VOLPI - 414723 | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
