| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR KRUGER |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA Finalidade: Serviços prestados, pintura das grades da Escola Municipal Olavo Bilac. | 12.810,00 | 2.562,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA Finalidade: Serviços prestados, pintura das grades da Escola Municipal Olavo Bilac. | 2.562,00 | ||
| 13/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/18; | 2.562,00 | ||
| 18/11/2020 | Pagamento de Empenho 5974/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.562,00 | ||
| TOTAL | 2.562,00 | 2.562,00 | 2.562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
