| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6054 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5KG Finalidade: Aquisição de cal para pintura de cordões nas vias da Cidade. | 9,30 | 325,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5KG Finalidade: Aquisição de cal para pintura de cordões nas vias da Cidade. | 325,50 | ||
| 24/11/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3804 | 325,50 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 6054/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 325,50 | ||
| TOTAL | 325,50 | 325,50 | 325,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
