| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 698.00 | IMPRESSÕES | 0,25 | 174,50 |
| 17.00 | ENCADERNAÇÕES | 5,00 | 85,00 |
| 27.00 | IMPRESSÕES COLORIDAS Finalidade: Aquisição de impressões, encadernações e impressões coloridas para a Sec. da Educação. | 2,50 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | IMPRESSÕES ENCADERNAÇÕES IMPRESSÕES COLORIDAS Finalidade: Aquisição de impressões, encadernações e impressões coloridas para a Sec. da Educação. | 327,00 | ||
| 25/11/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 031962878 | 327,00 | ||
| 01/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6342/2020 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 327,00 | ||
| TOTAL | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
