| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 6372 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 720.00 | MÁSCARAS TNT Finalidade: Aquisição de materiais para Combate a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conf. Portaria 1857/2020 para rede Municipal e Estadual de Ensino. | 1,20 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | MÁSCARAS TNT Finalidade: Aquisição de materiais para Combate a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conf. Portaria 1857/2020 para rede Municipal e Estadual de Ensino. | 864,00 | ||
| 30/11/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4024 | 864,00 | ||
| 03/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
