| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 6373 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LUVAS ( DIVERSOS TAMANHOS) sendo 30 cx tamanho M e 30 cx tamanho P | 55,00 | 1.650,00 |
| 280.00 | MÁSCARAS TNT Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para as Escolas, devido a Pandemia de Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/2020. | 1,20 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | LUVAS ( DIVERSOS TAMANHOS) sendo 30 cx tamanho M e 30 cx tamanho P MÁSCARAS TNT Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para as Escolas, devido a Pandemia de Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/2020. | 1.986,00 | ||
| 30/11/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4023 | 1.986,00 | ||
| 04/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 1.986,00 | ||
| TOTAL | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
