| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 26/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ROLO DE SACO DE LIXO 110L C/ 15 UND. Finalidade: Aquisição de sacos 110 L para limpeza das Escolas Municipais. | 17,59 | 52,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | ROLO DE SACO DE LIXO 110L C/ 15 UND. Finalidade: Aquisição de sacos 110 L para limpeza das Escolas Municipais. | 52,77 | ||
| 26/11/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3853 | 52,77 | ||
| 02/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2020 DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 20790 | 52,77 | ||
| TOTAL | 52,77 | 52,77 | 52,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
