| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
| Número do empenho: | 6419 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PALHAS DE AÇO Finalidade: Aquisição de material de limpeza para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 1,85 | 25,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | PALHAS DE AÇO Finalidade: Aquisição de material de limpeza para as Unidades de Atendimento de Saúde. | 25,90 | ||
| 27/11/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 113 | 25,90 | ||
| 02/12/2020 | Pagamento de Empenho 6419/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,90 | ||
| TOTAL | 25,90 | 25,90 | 25,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
