| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Atividade de Vigilância Epidemiológica - Portaria 1.666/2020 - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0 % à 2,5%. (Tipo igual ou semelhante Qboa) | 8,90 | 133,50 |
| 4.00 | SABONETE LIQUIDO 5L | 25,75 | 103,00 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades. | 8,39 | 125,85 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 50LT com 50 unidades. | 8,39 | 125,85 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 30LT com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de material de limpeza para higienização das Unidades de Atendimento de Saúde, devido a pandemia de Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/2020 e Portaria 1666/2020. | 8,39 | 125,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | AGUA SANITÁRIA 5LT. ipoclorídrico de sódio, água teor de cloro ativo 2,0 % à 2,5%. (Tipo igual ou semelhante Qboa) SABONETE LIQUIDO 5L SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades. SACO DE LIXO 50LT com 50 unidades. SACO DE LIXO 30LT com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de material de limpeza para higienização das Unidades de Atendimento de Saúde, devido a pandemia de Covid-19, conf. Decreto Municipal nº 3985/2020 e Portaria 1666/2020. | 614,05 | ||
| 27/11/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 114 | 614,05 | ||
| 02/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6427/2020 MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 | 614,05 | ||
| TOTAL | 614,05 | 614,05 | 614,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
