| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6560 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | TIJOLOS 6 FUROS | 0,47 | 117,50 |
| 3.00 | AREIA GROSSA | 119,00 | 357,00 |
| 2.00 | AREIA MÉDIA | 118,80 | 237,60 |
| 2.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 18,30 | 36,60 |
| 28.00 | FORRO EM PVC 10 MM BRANCO | 19,70 | 551,60 |
| 24.00 | RODA FORRO PVC 10 MM BRANCO | 4,45 | 106,80 |
| 8.00 | CANTONEIRA PARA FORRO PVC 10 MM BRANCO | 2,45 | 19,60 |
| 5.00 | LAJOTA PARA BANHEIRO | 12,77 | 63,85 |
| 3.00 | CAL 20 KG | 10,64 | 31,92 |
| 3.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para carente Carolina Fernanda da Silva, residente na Rua Guerino Cerutti - Rodeio Bonito, conf. estudo social em anexo. | 76,23 | 228,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | TIJOLOS 6 FUROS AREIA GROSSA AREIA MÉDIA ARGAMASSA ACII 20 KG FORRO EM PVC 10 MM BRANCO RODA FORRO PVC 10 MM BRANCO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 10 MM BRANCO LAJOTA PARA BANHEIRO CAL 20 KG BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para carente Carolina Fernanda da Silva, residente na Rua Guerino Cerutti - Rodeio Bonito, conf. estudo social em anexo. | 1.751,16 | ||
| 11/12/2020 | Conforme DANFE Nº 000/3854; | 1.751,16 | ||
| 15/12/2020 | Pagamento de Empenho 6560/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.751,16 | ||
| TOTAL | 1.751,16 | 1.751,16 | 1.751,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
