| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CZINFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6602 | Data de lançamento: | 08/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONECTOR BNC | 5,00 | 25,00 |
| 2.00 | CONECTOR P4 BORNE | 5,00 | 10,00 |
| 187.00 | CABO COAXIAL Finalidade: Aquisição de material para manutenção de câmeras de segurança da Escola Santa Bárbara. | 1,80 | 336,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | CONECTOR BNC CONECTOR P4 BORNE CABO COAXIAL Finalidade: Aquisição de material para manutenção de câmeras de segurança da Escola Santa Bárbara. | 371,60 | ||
| 08/12/2020 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 032179181 | 371,60 | ||
| 10/12/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2020 CZINFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - 21386 | 371,60 | ||
| TOTAL | 371,60 | 371,60 | 371,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
